有価証券報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	前連結会計年度 (2021年12月31日)			当連結会計年度 (2022年12月31日)
賞与引当金	3,521	千円		3,720	千円
役員賞与引当金	2,449			3,368
未払事業税	12,260			15,029
資産除去債務	1,552			2,158
その他有価証券評価差額金	-			5,390
投資有価証券評価損	27,764			27,764
その他	4,402			6,633
繰延税金資産合計	51,950			64,065
繰延税金負債
未収配当金	△161	千円		-	千円
子会社留保利益	△13,323			△16,279
その他有価証券評価差額金	△3,529			-
繰延税金負債合計	△17,014			△16,279
繰延税金資産純額	34,936			47,786

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。