有価証券報告書-第52期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年6月30日)	当事業年度 (平成30年6月30日)
繰延税金資産
会社分割に伴う関係会社株式	107,754千円	107,754千円
役員退職慰労引当金	95,919	95,919
貸倒引当金繰入額	18,230	26,032
関係会社出資金評価損	10,877	10,877
関係会社株式評価損	966	3,102
投資有価証券評価損	2,280	2,280
未払事業税	5,661	544
その他	225	457
繰延税金資産小計	241,915	246,969
評価性引当額	△128,274	△137,602
繰延税金資産合計	113,641	109,366
繰延税金負債
繰延税金負債合計	-	-
繰延税金資産の純額	113,641	109,366

(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度 (平成29年6月30日)	当事業年度 (平成30年6月30日)
流動資産-繰延税金資産	5,768千円	605千円
固定資産-繰延税金資産	107,872千円	108,761千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年6月30日)	当事業年度 (平成30年6月30日)
	当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。	当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。