訂正有価証券報告書-第28期(2019/02/01-2020/01/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年1月31日)			当事業年度 (2020年1月31日)
繰延税金資産
未払事業税	6,955	千円		9,304	千円
賞与引当金	4,897	〃		10,615	〃
未払費用	838	〃		1,666	〃
退職給付引当金	35,603	〃		37,581	〃
減価償却超過額	40,280	〃		36,143	〃
ソフトウェア	-	〃		12,600	〃
敷金	1,667	〃		5,361	〃
投資有価証券	4,849	〃		6,035	〃
その他	1,893	〃		1,337	〃
繰延税金資産小計	96,984	千円		120,645	千円
評価性引当額	△6,516	〃		-	〃
繰延税金資産合計	90,468	千円		120,645	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△9,503	千円		△16,071	千円
繰延税金負債合計	△9,503	千円		△16,071	千円
繰延税金資産純額	80,964	千円		104,574	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。