1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| | 前連結会計年度 | | 当連結会計年度 | | | 2018年2月28日 | | 2019年2月28日 | | 繰延税金資産 | | | | | | 税務上の繰越欠損金 | | 124,089千円 | | 166,219千円 | | 減損損失 | | 879,949 〃 | | 862,083 〃 | | 退職給付に係る負債 | | 142,509 〃 | | 155,596 〃 | | 退職給付に係る調整累計額 | | 18,414 〃 | | 17,097 〃 | | 役員退職慰労引当金 | | 160,953 〃 | | 161,284 〃 | | 未払賞与 | | 57,530 〃 | | 69,222 〃 | | 未払事業税等 | | 81,606 〃 | | 49,504 〃 | | ポイント引当金 | | 104,431 〃 | | 142,936 〃 | | 転貸損失引当金 | | 13,929 〃 | | 2,803 〃 | | 資産除去債務 | | 344,210 〃 | | 349,930 〃 | | 連結子会社の時価評価差額 | | 538,631 〃 | | 204,178 〃 | | その他 | | 132,699 〃 | | 633,877 〃 | | 繰延税金資産小計 | | 2,598,955 〃 | | 2,814,735 〃 | | 評価性引当額 | | △769,156 〃 | | △490,433 〃 | | 繰延税金資産合計 | | 1,829,799千円 | | 2,324,302千円 | | 繰延税金負債 | | | | | | その他有価証券評価差額金 | | 60,258千円 | | 44,722千円 | | 資産除去債務に対応する除去費用 | | 117,832 〃 | | 135,153 〃 | | 連結子会社の時価評価差額 | | 104,300 〃 | | 99,748 〃 | | その他 | | 61,605 〃 | | 59,462 〃 | | 繰延税金負債合計 | | 343,998千円 | | 339,086千円 | | 繰延税金資産(負債)の純額 | | 1,485,800千円 | | 1,985,215千円 | | 繰延税金資産の合計額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 | | | | | | 流動資産―繰延税金資産 | | 292,343千円 | | 700,338千円 | | 固定資産―繰延税金資産 | | 1,193,457 〃 | | 1,284,876 〃 |
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