有価証券報告書-第13期(2024/01/01-2024/12/31)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年12月31日)		当連結会計年度 (2024年12月31日)
繰延税金資産
販売用不動産	241百万円		351百万円
未払事業税	73		128
未払金	8		19
支払手数料	43		86
減価償却超過額	3		6
資産除去債務	0		1
役員株式報酬費用	4		11
投資有価証券	-		38
その他有価証券評価差額金	-		19
連結上の未実現利益の調整	-		11
匿名組合損益分配額	-		9
貸倒引当金	29		-
繰延税金資産小計	406		684
評価性引当額	-		-
繰延税金資産合計	406		684
繰延税金負債
匿名組合損益分配額	△29		-
匿名組合投資損益	-		△9
繰延税金負債合計	△29		△9
繰延税金資産の純額	376		675

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。