有価証券報告書-第27期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	4,516千円		5,338千円
賞与引当金	18,786		23,334
未払事業税等	14,130		8,234
返金引当金	4,359		4,977
資産除去債務	4,734		7,533
減価償却超過額	3,993		6,290
その他	4,395		4,168
繰延税金資産計	54,915		59,877
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	25,551		35,250
繰延税金負債計	25,551		35,250
繰延税金資産の純額	29,364		24,626

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。