有価証券報告書-第10期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	200千円		2,181千円
賞与引当金	20,089千円		20,611千円
未払事業税	6,869千円		5,553千円
未払金	3,913千円		3,622千円
ソフトウエア	9,415千円		30,063千円
投資有価証券評価損	60,362千円		60,362千円
資産調整勘定	65,201千円		46,154千円
資産除去債務	38,394千円		38,634千円
税務上の繰越欠損金	67,616千円		88,208千円
減損損失	41,917千円		41,934千円
関係会社株式評価損	114,354千円		167,434千円
その他	4,819千円		4,583千円
繰延税金資産小計	433,154千円		509,345千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△67,616千円		△88,208千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△258,649千円		△314,142千円
評価性引当額小計	△326,266千円		△402,350千円
繰延税金資産合計	106,888千円		106,994千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△37,184千円		△35,347千円
その他有価証券評価差額金	△565千円		―千円
繰延税金負債合計	△37,749千円		△35,347千円
繰延税金資産の純額	69,139千円		71,646千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2019年3月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。