有価証券報告書-第20期(2022/01/01-2022/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年12月31日)			当事業年度 (2022年12月31日)
繰延税金資産
商品評価損	42,780	千円		1,491	千円
関係会社株式	8,657			8,657
減価償却費	57,435			41,895
敷金引当金	590			682
繰越欠損金	472,193			574,747
その他	26,548			25,980
繰延税金資産小計	608,204			653,455
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△472,193			△574,747
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△136,011			△78,707
評価性引当額小計	△608,204			△653,455
繰延税金資産合計	―			―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。