有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	1,063	百万円	1,059	百万円
貸倒引当金	730	百万円	627	百万円
減価償却費	753	百万円	501	百万円
税務上の繰越欠損金	351	百万円	396	百万円
メンテナンス未払金	293	百万円	380	百万円
未払事業税	322	百万円	269	百万円
資産除去債務	200	百万円	199	百万円
資産調整勘定	572	百万円	―	百万円
その他	881	百万円	880	百万円
繰延税金資産小計	5,169	百万円	4,315	百万円
評価性引当額	△747	百万円	△747	百万円
繰延税金資産合計	4,421	百万円	3,567	百万円
繰延税金負債
減価償却費	△4,428	百万円	△4,394	百万円
退職給付に係る資産	△1,059	百万円	△1,426	百万円
その他有価証券評価差額金	△596	百万円	△807	百万円
企業結合に伴い識別された 無形固定資産等	△687	百万円	△554	百万円
その他	△120	百万円	△194	百万円
繰延税金負債合計	△6,892	百万円	△7,376	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△2,470	百万円	△3,808	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。