有価証券報告書-第19期(2022/01/01-2022/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年12月31日)		当事業年度 (2022年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	32,451千円		47,075千円
賞与引当金	12,372		12,211
関係会社事業損失引当金	5,590		8,095
未払事業税	2,116		3,373
投資有価証券評価損	25,943		25,943
関係会社株式評価損	14,396		18,991
減価償却超過額	27,807		31,459
減損損失	832		48,596
商品評価損	15,384		14,414
資産調整勘定	5,409		7,833
税務上の繰越欠損金	5,133		-
その他	12,716		21,611
繰延税金資産小計	160,155		239,607
評価性引当額	△85,957		△118,832
繰延税金資産合計	74,197		120,774
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△23,571		△6,007
繰延税金負債合計	△23,571		△6,007
繰延税金資産の純額	50,626		114,766

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。