訂正有価証券報告書-第15期(2021/04/01-2022/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
ソフトウエア	8,358	千円		6,934	千円
未払事業税	7,591	千円		7,634	千円
資産除去債務	13,147	千円		-	千円
関係会社株式	60,269	千円		60,269	千円
子会社株式評価損	3,960	千円		3,960	千円
投資有価証券評価損	-	千円		9,210	千円
その他	5,201	千円		2,243	千円
繰延税金資産小計	98,528	千円		90,252	千円
評価性引当額	△3,960	千円		△13,171	千円
繰延税金資産合計	94,568	千円		77,081	千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△5,542	千円		-	千円
関係会社株式	△6,396	千円		△6,396	千円
繰延税金負債合計	△11,938	千円		△6,396	千円
繰延税金資産純額	82,629	千円		70,685	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	30.62	%		30.62	%
(調整)
留保金課税	1.19	%		1.19	%
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.15	%		0.58	%
住民税等均等割額	1.03	%		0.82	%
株式報酬費用	-	%		1.49	%
評価性引当金の増減	△2.79	%		1.68	%
税額控除	-	%		△2.97	%
その他	0.36	%		0.06	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.56	%		33.48	%