有価証券報告書-第24期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年8月31日)		当事業年度 (2020年8月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	27,021千円		30,495千円
賞与引当金社会保険料	4,054		4,596
減価償却費	1,245		1,212
一括償却資産	1,562		1,429
敷金償却費	3,909		4,945
未払事業税	4,708		5,035
未払事業所税	196		185
製品保証引当金	3,205		905
受注損失引当金	-		659
在庫評価損	5		-
退職給付引当金	34,483		38,547
長期未払金	25,938		25,938
その他	1,002		957
小計	107,332		114,909
評価性引当額	△29,848		△30,884
繰延税金資産の合計	77,484		84,024

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (2019年8月31日)		当事業年度 (2020年8月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。