有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)1.		597,041千円		607,270千円
減損損失		15,291		12,564
その他		18,466		22,533
繰延税金資産小計		630,800		642,368
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)1.		△597,041		△600,264
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額		△31,473		△18,573
評価性引当額小計		△628,514		△618,838
繰延税金資産合計		2,285		23,529
繰延税金負債
連結子会社の時価評価差額		△31,074		△24,404
繰延税金負債合計		△31,074		△24,404
繰延税金資産の純額		△28,788		△874

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※)	-	-	4,949	27,749	75,050	489,291	597,041
評価性引当額	-	-	△4,949	△27,749	△75,050	△489,291	△597,041
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※)	-	-	21,074	75,050	80,286	430,859	607,270
評価性引当額	-	-	△14,068	△75,050	△80,286	△430,859	△600,264
繰延税金資産	-	-	7,005	-	-	-	7,005

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。