有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	85,199千円		76,356千円
未払事業税	15,994		17,962
契約負債	19,571		19,059
資産除去債務	26,632		27,001
投資有価証券評価損	9,179		9,179
関係会社株式評価損	34,969		38,252
未払支払報酬	9,071		9,874
無形固定資産償却超過額	56,260		37,355
その他	15,247		13,599
繰延税金資産小計	272,124		248,639
評価性引当額	△70,780		△71,149
繰延税金資産合計	201,343		177,490
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△8,529		△7,559
無形固定資産	△5,286		△1,057
その他	△2,198		-
繰延税金負債合計	△16,014		△8,616
繰延税金資産の純額	185,329		168,873

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
法定実効税率	30.62%		30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.25%		1.16%
住民税均等割	1.19%		0.89%
評価性引当額の増減	△1.00%		0.03%
その他	1.47%		△0.76%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.53%		31.95%