有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	1,985百万円	1,378百万円
土地	718	718
投資有価証券評価損	514	514
貸倒引当金	470	472
資産除去債務	149	149
賞与引当金	87	41
減損損失	18	18
未払金	5	5
その他	94	61
繰延税金資産小計	4,044	3,361
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,985	△1,378
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△2,058	△1,982
評価性引当額小計	△4,044	△3,361
繰延税金資産合計	-	-
繰延税金負債
土地	△1,564	△1,563
その他有価証券評価差額金	△259	△384
資産除去債務	△68	△66
その他	△76	△76
繰延税金負債合計	△1,968	△2,091
繰延税金資産(負債)の純額	△1,968	△2,091

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。