有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産	(百万円)		(百万円)
貸倒引当金	512		205
未払費用	4,589		4,841
未払事業税	808		844
退職給付引当金	4,489		4,552
投資有価証券評価損	1,137		1,094
会員権評価損	361		359
減損損失	444		424
工事損失引当金	744		454
その他	955		944
繰延税金資産小計	14,045		13,722
評価性引当額	△2,521		△2,470
繰延税金資産合計	11,523		11,251
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△11,564		△17,041
固定資産圧縮積立金	△100		△100
繰延税金負債合計	△11,664		△17,141
繰延税金負債の純額	△140		△5,890

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。