有価証券報告書-第109期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産	(百万円)		(百万円)
貸倒引当金	154		146
未払費用	4,260		4,099
未払事業税	818		872
退職給付引当金	4,560		4,472
投資有価証券評価損	1,009		920
関係会社出資金評価損	999		999
会員権評価損	346		338
減損損失	426		468
工事損失引当金	768		751
その他	836		953
繰延税金資産小計	14,181		14,022
評価性引当額	△3,060		△3,003
繰延税金資産合計	11,120		11,019
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△16,255		△15,893
固定資産圧縮積立金	△100		△100
繰延税金負債合計	△16,355		△15,993
繰延税金負債の純額	△5,234		△4,973

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。