有価証券報告書-第110期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産	(百万円)		(百万円)
貸倒引当金	146		132
未払費用	4,099		4,517
未払事業税	872		990
退職給付引当金	4,472		4,244
投資有価証券評価損	920		913
関係会社出資金評価損	999		999
会員権評価損	338		334
減損損失	468		381
工事損失引当金	751		1,957
その他	953		1,045
繰延税金資産小計	14,022		15,516
評価性引当額	△3,003		△2,834
繰延税金資産合計	11,019		12,682
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△15,893		△23,380
固定資産圧縮積立金	△100		△100
繰延税金負債合計	△15,993		△23,480
繰延税金負債の純額	△4,973		△10,797

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。