有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和3年3月31日)		当事業年度 (令和4年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	161百万円		166百万円
退職給付引当金	12		11
貸倒引当金	18		10
販売用不動産等評価損	274		274
工事損失引当金	5		4
減損損失	1,180		1,178
その他	505		447
繰延税金資産小計	2,157		2,093
評価性引当額	△1,722		△1,725
繰延税金資産合計	435		368
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△357		△319
前払年金費用	△43		△26
その他	△0		△2
繰延税金負債合計	△400		△348
繰延税金資産(負債△)の純額	34		19

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (令和3年3月31日)		当事業年度 (令和4年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
永久に損金に算入されない項目	0.5		0.6
永久に益金に算入されない項目	△0.1		△0.1
住民税均等割等	1.0		1.0
過年度法人税等	0.5		0.3
過年度法人税等戻入額	△0.2		△0.2
評価性引当額見直しによる影響	△0.2		0.1
その他	0.1		0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.2		32.4