有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	33百万円	32百万円
未払賞与	645	761
退職給付に係る負債	510	506
役員退職慰労引当金	91	97
ゴルフ会員権評価損	41	40
未払事業税等	53	65
工事損失引当金	108	108
その他	256	235
繰延税金資産小計	1,739	1,848
評価性引当額	△382	△390
繰延税金資産合計	1,357	1,458
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,769	△2,239
その他	△103	△99
繰延税金負債合計	△1,873	△2,338
繰延税金資産(△は負債)の純額	△516	△880

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(△は負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	664百万円	805百万円
固定資産-繰延税金資産	7	4
固定負債-繰延税金負債	△1,187	△1,690

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(平成29年3月31日)
法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。