有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払賞与 | 299 | 百万円 | 235 | 百万円 |
| 未払事業税 | 29 | 〃 | 27 | 〃 |
| 退職給付引当金 | 964 | 〃 | 957 | 〃 |
| その他 | 507 | 〃 | 394 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 1,800 | 〃 | 1,614 | 〃 |
| 評価性引当額 | △93 | 〃 | △90 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 1,707 | 〃 | 1,523 | 〃 |
| 繰延税金負債 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △101 | 〃 | △100 | 〃 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △30 | 〃 | △28 | 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △131 | 〃 | △128 | 〃 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,575 | 〃 | 1,395 | 〃 |
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