有価証券報告書-第78期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年12月31日)		当事業年度 (2019年12月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	836	百万円	438	百万円
退職給付引当金	634		632
関係会社株式評価損	32		32
賞与引当金	11		11
その他	83		95
繰延税金資産小計	1,598		1,210
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	―		△438
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	―		△771
評価性引当額小計	△1,598		△1,210
繰延税金資産合計	―		―
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	575	百万円	575	百万円
有価証券評価差額	227		214
その他	3		2
繰延税金負債合計	805		792
繰延税金負債の純額	805	百万円	792	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失のため記載を省略しております。