有価証券報告書-第81期(2022/01/01-2022/12/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前事業年度 (2021年12月31日)		当事業年度 (2022年12月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	536		844
退職給付引当金	665		674
減損損失	53		69
関係会社株式評価損	32		32
賞与引当金	12		11
その他	97		95
繰延税金資産小計	1,397		1,727
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△536		△844
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△861		△883
評価性引当額小計	△1,397		△1,727
繰延税金資産合計	―		―
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	575		575
有価証券評価差額	228		―
その他	1		1
繰延税金負債合計	805		576
繰延税金負債の純額	805		576

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失のため記載を省略しております。