有価証券報告書-第80期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年12月31日)		当事業年度 (2021年12月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	408	百万円	536	百万円
退職給付引当金	640		665
減損損失	―		53
関係会社株式評価損	32		32
賞与引当金	11		12
その他	88		97
繰延税金資産小計	1,181		1,397
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△408		△536
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△772		△861
評価性引当額小計	△1,181		△1,397
繰延税金資産合計	―		―
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	575	百万円	575	百万円
有価証券評価差額	274		228
その他	2		1
繰延税金負債合計	851		805
繰延税金負債の純額	851	百万円	805	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失のため記載を省略しております。