有価証券報告書-第90期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
(繰延税金資産)
関係会社株式	1,707百万円		1,707百万円
投資損失引当金	1,321		1,258
貸倒引当金	642		789
投資有価証券	705		705
退職給付引当金	618		571
その他	57		76
繰延税金資産小計	5,052		5,110
評価性引当額	△4,377		△3,672
繰延税金資産合計	675		1,437
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△531		△1,694
関係会社株式	△377		△377
繰延税金負債合計	△909		△2,071
繰延税金負債純額	△234		△634

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率	40.7%		38.0%
(調整)
交際費等永久差異	0.3%		0.3%
受取配当金等永久差異	△30.9%		△25.2%
評価性引当額の発生	3.1%		△13.0%
その他	0.8%		0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	14.1%		0.2%