有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 減価償却超過額等 | 553,948千円 | 466,444千円 | |
| 役員退職慰労引当金 | 208,903 | 227,357 | |
| 税務上の繰越欠損金(注) | 357,119 | 179,899 | |
| 賞与引当金 | 108,639 | 100,485 | |
| その他 | 292,182 | 199,878 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,520,794 | 1,174,065 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) | - | △123,896 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | - | △587,668 | |
| 評価性引当額小計 | △700,002 | △711,564 | |
| 繰延税金資産合計 | 820,791 | 462,500 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 1,231,070 | 1,078,581 | |
| 退職給付に係る資産 | 52,537 | 62,803 | |
| 固定資産圧縮積立金 | 77,156 | 77,156 | |
| その他 | 5,258 | - | |
| 繰延税金負債合計 | 1,366,022 | 1,218,541 | |
| 繰延税金負債の純額 | 545,231 | 756,040 |
| (注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。 (※2) 2017年4月1日に当社の100%子会社であった株式会社マルアイを吸収合併して引き継いだものであり、翌事業年度以降の課税所得で回収可能と判断しています。 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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