有価証券報告書-第97期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額等	474,690千円		456,433千円
役員退職慰労引当金	247,731		273,624
賞与引当金	113,116		118,893
その他	210,351		192,450
繰延税金資産小計	1,045,889		1,041,401
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△662,919		△667,436
繰延税金資産合計	382,970		373,965
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	3,185,501		5,700,291
退職給付に係る資産	728,194		1,009,541
固定資産圧縮積立金	79,137		79,137
その他	-		47,473
繰延税金負債合計	3,992,833		6,836,443
繰延税金負債の純額	3,609,863		6,462,477

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2025年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
当連結会計年度(2026年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。