有価証券報告書-第155期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	264百万円		279百万円
役員退職慰労引当金	32		36
減損損失	215		126
賞与引当金	24		24
貸倒引当金	63		82
環境対策引当金	23		22
事業構造改善引当金	0		550
たな卸資産評価損	77		62
子会社株式評価損	948		1,004
税務上の繰越欠損金	105		151
その他	22		23
繰延税金資産小計	1,779		2,364
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△105		△151
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,673		△2,213
評価性引当額小計	△1,779		△2,364
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
土地評価差額	△5,349		△5,349
固定資産圧縮積立金	△19		△18
その他	△9		△9
繰延税金負債合計	△5,377		△5,376
繰延税金負債の純額	△5,377		△5,376

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
税引前当期純損失のため、記載を省略しております。		税引前当期純損失のため、記載を省略しております。