有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
営業投資有価証券評価損	119,684千円		85,810千円
繰越欠損金	3,064,573		1,390,939
減損損失	69,821		66,813
資産除去債務	3,154		3,154
その他	58,571		61,733
繰延税金資産小計	3,315,805		1,608,450
繰延税金負債との相殺	-		△354
評価性引当額	△3,314,886		△1,607,799
繰延税金資産合計	919		297
繰延税金負債
資産計上された除去費用	△2,634		△2,426
未収事業税	-		△354
繰延税金負債小計	△2,634		△2,780
繰延税金資産との相殺	-		354
繰延税金負債合計	△2,634		△2,426
繰延税金負債の純額(△)	△1,714		△2,129

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	30.9%
(調整)
住民税均等割	4.3
評価性引当額の影響	△0.8
のれんの償却額	7.0
子会社株式の投資簿価修正	△12.8
連結子会社株式売却損益の連結修正	△22.6
その他	2.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	8.2

なお、当連結会計年度においては、税金等調整前当期純損失を計上したため記載しておりません。