有価証券報告書-第16期(平成31年3月1日-令和1年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年2月28日)	当事業年度 (2019年12月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損	480百万円	479百万円
貸倒引当金	322百万円	1,997百万円
関係会社株式等評価損	667百万円	685百万円
退職給付引当金	1,192百万円	1,123百万円
税務上の繰越欠損金	5,047百万円	5,201百万円
その他	1,231百万円	991百万円
繰延税金資産小計	8,941百万円	10,479百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-	△5,201百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-	△5,278百万円
評価性引当額小計	△8,941百万円	△10,479百万円
繰延税金資産合計	-百万円	-百万円
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益	△26百万円	△39百万円
繰延税金負債合計	△26百万円	△39百万円
繰延税金負債の純額	△26百万円	△39百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2019年2月28日)
税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
当事業年度(2019年12月31日)
税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。