有価証券報告書-第155期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払費用	163	百万円		157	百万円
退職給付引当金	2,356	百万円		2,808	百万円
固定資産減損損失累計額	242	百万円		579	百万円
関係会社出資金評価損	4,454	百万円		4,454	百万円
関係会社株式評価損	1,085	百万円		1,119	百万円
税務上の繰越欠損金	5,194	百万円		4,285	百万円
その他	1,544	百万円		1,808	百万円
繰延税金資産小計	15,041	百万円		15,214	百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△3,711	百万円		△3,486	百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△6,873	百万円		△7,409	百万円
評価性引当額小計	△10,585	百万円		△10,895	百万円
繰延税金資産合計	4,455	百万円		4,318	百万円
繰延税金負債
退職給付信託設定益	△1,048	百万円		△1,048	百万円
退職給付信託返還有価証券	△151	百万円		△151	百万円
その他有価証券評価差額金	△548	百万円		△294	百万円
繰延税金負債合計	△1,748	百万円		△1,493	百万円
繰延税金資産の純額	2,707	百万円		2,824	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため、注記を省略しております。