有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	207,207千円		118,526千円
賞与引当金	28,170		26,944
貸倒引当金	120,397		107,813
未払事業税	5,989		3,908
退職給付引当金	46,864		40,717
建物減価償却費	47,264		45,709
減損損失	30,589		26,582
関係会社株式評価損	145,742		239,741
投資有価証券評価損	38,383		38,383
その他	14,386		15,034
繰延税金資産小計	684,995		663,361
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△207,207		△115,886
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△397,914		△467,526
評価性引当額小計	△605,121		△583,412
繰延税金資産合計	79,873		79,948
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△58,742		△169,882
繰延税金負債合計	△58,742		△169,882
繰延税金資産(負債)の純額	21,130		△89,933

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
	税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。		税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。