有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
	(千円)		(千円)
繰延税金資産
賞与引当金	1,571		1,664
退職給付引当金	21,030		21,805
繰越欠損金	899,963		700,392
投資有価証券評価損	35,353		34,840
関係会社株式評価損	485,115		482,664
貸倒引当金	113,600		118,805
減価償却超過額	65		362
未払事業所税	292		311
未払事業税	3,424		2,913
役員特別退職金	3,772		3,772
その他	16,698		9,514
繰延税金資産小計	1,580,887		1,377,046
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△899,963		△700,392
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△680,923		△676,654
評価性引当額小計	△1,580,887		△1,377,046
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△8,947		△32
繰延税金負債合計	△8,947		△32
繰延税金資産純額	△8,947		△32

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。