有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】: 2014/06/23 12:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 127項目

(税効果会計関係)

前事業年度
(平成25年3月31日)

当事業年度
(平成26年3月31日)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金	6,154	千円
退職給付引当金	30,703	千円
一括償却資産	803	千円
繰越欠損金	2,128,716	千円
投資有価証券評価損	472,122	千円
関係会社株式評価損	579,726	千円
貸倒引当金	216,657	千円
減価償却超過額	18,643	千円
その他	14,217	千円
繰延税金資産小計	3,467,744	千円
評価性引当額	△3,454,317	千円
繰延税金資産合計	13,427	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△95,189	千円
繰延税金負債合計	△95,189	千円
繰延税金負債の純額	△81,762	千円

繰延税金資産
賞与引当金	5,586	千円
退職給付引当金	32,852	千円
一括償却資産	1,155	千円
繰越欠損金	2,112,710	千円
投資有価証券評価損	544,395	千円
関係会社株式評価損	543,580	千円
貸倒引当金	113,692	千円
減価償却超過額	11,680	千円
事業構造改革費	36,139	千円
その他	13,419	千円
繰延税金資産小計	3,415,208	千円
評価性引当額	△3,415,208	千円
繰延税金資産合計	-	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△43,752	千円
繰延税金負債合計	△43,752	千円
繰延税金負債の純額	△43,752	千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

(%)

法定実効税率

38.0

(調整)

受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△222.2
交際費等永久に損金算入されない項目	11.2
評価性引当額の増減	41.7
連結納税による影響額	19.7
住民税均等割	1.8
その他	1.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△108.1

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。

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