有価証券報告書-第105期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	1,175百万円		1,187百万円
特別修繕引当金	1,644		1,803
減損損失	1,207		3,655
その他	2,578		2,614
繰延税金資産小計	6,605		9,260
評価性引当額	△936		△1,232
繰延税金資産合計	5,668		8,028
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△11,722		△6,881
その他	△466		△543
繰延税金負債合計	△12,188		△7,424
繰延税金資産(負債)の純額	△6,520		603

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.7% △1.7 △0.4 △4.9 1.0		30.5% △3.6 3.3 △7.1 0.9
(調整)
受取配当金益金不算入(永久差異)
評価性引当額の増減
税額控除
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.6		24.0