有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	5,551千円	11,637千円
賞与引当金	33,625	34,276
未払社会保険料	6,114	5,725
退職給付引当金	190,931	195,275
長期未払金	14,464	14,464
資産除去債務	1,794	1,827
貸倒引当金	228	251
減損損失	85,844	85,986
関係会社株式評価損	14,824	14,824
その他	11,613	6,810
繰延税金資産小計	364,992	371,079
評価性引当額	△117,691	△119,963
繰延税金資産合計	247,300	251,115
繰延税金負債
資産除去債務	△360	△270
その他有価証券評価差額金	△3,168	△4,408
繰延税金負債合計	△3,528	△4,678
繰延税金資産の純額	243,771	246,437

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	30.58%	30.58%
(調整)
交際費等永久に損金に算入さ れない項目	1.70	0.84
受取配当金等永久に益金に算 入されない項目	△8.33	△5.68
住民税均等割等	1.98	1.48
役員賞与損金不算入	1.56	0.87
評価性引当額の増減	△4.37	0.29
その他	△0.46	△0.70
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	22.66	27.68