有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	6,945千円	10,611千円
賞与引当金	31,049	32,179
未払社会保険料	5,620	5,608
退職給付引当金	193,859	200,958
役員退職慰労引当金	20,519	14,800
資産除去債務	1,068	1,189
貸倒引当金	200	198
減損損失	112,383	112,736
関係会社株式評価損	14,824	14,824
その他	2,127	3,099
繰延税金資産小計	388,597	396,208
評価性引当額	△149,596	△144,236
繰延税金資産合計	239,001	251,972
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△9,856	△5,994
繰延税金負債合計	△9,856	△5,994
繰延税金資産の純額	229,145	245,977

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.81%	30.58%
(調整)
交際費等永久に損金に算入さ れない項目	1.06	1.23
受取配当金等永久に益金に算 入されない項目	△8.40	△8.02
住民税均等割等	1.27	1.30
役員賞与損金不算入	0.74	0.65
復興特区の税額控除	△3.78	△4.46
評価性引当額	△1.50	△0.56
その他	△0.47	△0.18
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	19.73	20.54