訂正有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	19,868千円		8,065千円
賞与引当金	30,353		62,243
退職給付に係る負債	262,558		254,143
貸倒引当金	10,383		11,135
役員退職慰労引当金	22,763		24,538
減損損失	220,350		335,367
たな卸資産未実現利益	8,228		7,961
その他	59,054		69,308
繰延税金資産小計	633,559		772,764
評価性引当額	△502,383		△622,389
繰延税金資産合計	131,176		150,375
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△222,204		△526,498
子会社資産評価益	△80,415		△80,415
繰延税金負債合計	△302,620		△606,913
繰延税金負債の純額	△171,443		△456,538

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度 (2020年3月31日)			当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率	30.6%
		(調整)
		交際費等永久に損金に算入されない項目	1.2
		受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.3
		住民税均等割	2.7
		試験研究費等の税額控除額	△2.2
		評価性引当額の増減(減少:△)	△9.9
		その他	△1.7
		税効果会計適用後の法人税等の負担率	18.4