有価証券報告書-第15期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年12月31日)		当事業年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産
減損損失	11,960千円		12,231千円
研究開発費	―		4,777
繰越欠損金	818,993		1,023,814
未払事業税	1,471		4,681
資産除去債務	7,849		8,005
関係会社株式	98,426		108,735
その他	3,478		3,478
繰延税金資産小計	942,179		1,165,725
評価性引当額	△942,179		△1,165,725
繰延税金資産合計	―		―
繰延税金負債
資産除去債務に対する除去費用	2,391千円		2,209千円
その他有価証券評価差額金	25		―
繰延税金負債合計	2,416		2,209
差引:繰延税金負債の純額	2,416		2,209

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。