訂正有価証券報告書-第11期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
研究開発費否認額	3,381千円		3,381千円
減損損失	11,249		8,565
繰越欠損金	853,737		842,574
未払事業税	1,346		2,183
資産除去債務	8,443		8,611
関係会社株式	20,285		―
その他	705		705
繰延税金資産小計	899,150		866,023
評価性引当額	△899,150		△866,023
繰延税金資産合計	―		―
繰延税金負債
資産除去債務に対する除去費用	3,818千円		3,527千円
その他有価証券評価差額金	1,589		27,013
繰延税金負債合計	5,407		30,541
差引:繰延税金負債の純額	5,407		30,541

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。