有価証券報告書-第16期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年12月31日)		当事業年度 (平成30年12月31日)
繰延税金資産
減損損失	12,231千円		19,171千円
研究開発費	4,777		2,920
繰越欠損金	1,023,814		1,298,496
未払事業税	4,681		4,745
資産除去債務	8,005		8,165
譲渡制限付株式報酬	―		7,083
関係会社株式	108,735		―
その他	3,478		12,713
繰延税金資産小計	1,165,725		1,353,296
評価性引当額	△1,165,725		△1,353,296
繰延税金資産合計	―		―
繰延税金負債
資産除去債務に対する除去費用	2,209千円		2,041千円
繰延税金負債合計	2,209		2,041
差引:繰延税金負債の純額	2,209		2,041

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。