有価証券報告書-第109期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
子会社株式	1,012百万円		1,805百万円
子会社株式評価損	427		535
投資有価証券評価損	383		383
資産除去債務	197		188
減損損失	107		109
繰延ヘッジ損益	30		19
未払事業税	16		21
その他	46		53
繰延税金資産小計	2,222		3,117
評価性引当額	△1,703		△2,598
繰延税金資産合計	519		518
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△1,413		△1,375
その他有価証券評価差額金	△2,788		△3,642
子会社株式	△91		△77
資産除去債務に対応する除去費用	△32		△30
その他	△16		△30
繰延税金負債合計	△4,342		△5,155
繰延税金負債の純額	△3,823		△4,636

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.86%		30.86%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	5.74		0.39
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△22.89		△18.24
住民税均等割	0.06		0.05
評価性引当額の変動	0.24		4.21
その他	△0.30		△0.35
税効果会計適用後の法人税等の負担率	13.71		16.92