有価証券報告書-第116期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(1)流動の部

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
たな卸資産評価損	4,478千円	4,478千円
貸倒引当金	174,705千円	184,824千円
賞与引当金	920千円	1,227千円
その他	6,401千円	6,384千円
繰延税金資産小計	186,505千円	196,914千円
評価性引当額	△186,505千円	△196,914千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円

(2)固定の部

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
貸倒引当金	221,630千円	221,861千円
退職給付引当金	14,053千円	13,954千円
投資有価証券評価損	163,846千円	163,846千円
減価償却	57,840千円	52,401千円
資産除去債務	157,300千円	159,140千円
繰越欠損金	297,820千円	359,466千円
その他	623,274千円	623,243千円
繰延税金資産小計	1,535,767千円	1,593,916千円
評価性引当額	△1,535,767千円	△1,593,916千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円

(繰延税金負債)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
その他有価証券評価差額金	△532千円	△2,032千円
繰延税金負債合計	△532千円	△2,032千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成28年3月31日)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。
当事業年度(平成29年3月31日)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。