有価証券報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
たな卸資産評価損	4,444千円	4,444千円
貸倒引当金	517,116千円	530,110千円
賞与引当金	1,224千円	―千円
退職給付引当金	16,176千円	13,673千円
投資有価証券評価損	169,047千円	169,047千円
減価償却	44,252千円	40,253千円
資産除去債務	162,886千円	166,772千円
繰越欠損金	377,732千円	215,455千円
その他	705,939千円	1,158,014千円
繰延税金資産小計	1,998,821千円	2,297,772千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△377,732千円	△215,455千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,621,088千円	△2,082,316千円
評価性引当額小計	△1,998,821千円	△2,297,772千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円

(繰延税金負債)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
その他有価証券評価差額金	△2,665千円	△954千円
繰延税金負債合計	△2,665千円	△954千円
繰延税金負債の純額	△2,665千円	△954千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2019年3月31日)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。
当事業年度(2020年3月31日)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。