有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(1)流動の部

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
たな卸資産評価損	4,478千円	4,444千円
貸倒引当金	184,824千円	229,269千円
賞与引当金	1,227千円	1,224千円
その他	6,384千円	6,010千円
繰延税金資産小計	196,914千円	240,949千円
評価性引当額	△196,914千円	△240,949千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円

(2)固定の部

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
貸倒引当金	221,861千円	259,942千円
退職給付引当金	13,954千円	13,798千円
投資有価証券評価損	163,846千円	163,846千円
減価償却	52,401千円	47,764千円
資産除去債務	159,140千円	161,003千円
繰越欠損金	359,466千円	356,526千円
その他	623,243千円	695,576千円
繰延税金資産小計	1,593,916千円	1,698,458千円
評価性引当額	△1,593,916千円	△1,698,458千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円

(繰延税金負債)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
その他有価証券評価差額金	△2,032千円	△3,547千円
繰延税金負債合計	△2,032千円	△3,547千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成29年3月31日)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。
当事業年度(平成30年3月31日)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。