有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
(1)流動資産
繰延税金資産
未払賞与	2,593		2,751
たな卸資産	542		719
製品保証引当金	200		195
たな卸資産の未実現利益	112		117
未払事業税	469		425
その他	2,768		3,093
繰延税金資産小計	6,687		7,302
評価性引当額	△60		△947
繰延税金資産合計	6,626		6,354
繰延税金負債
前払費用	47		161
連結会社間取引の調整	1,275		1,568
その他	929		111
繰延税金負債合計	2,252		1,840
繰延税金資産の純額	4,374		4,513
(2)固定資産
繰延税金資産
退職給付引当金	10,394		-
退職給付に係る負債	-		10,692
減価償却費	2,419		3,076
繰越欠損金	1,590		2,108
固定資産の未実現利益	148		155
前払費用	18		11
その他	3,557		1,723
繰延税金資産小計	18,127		17,767
評価性引当額	△3,562		△3,696
繰延税金資産合計	14,564		14,071
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	3,769		4,668
減価償却費	658		107
その他	169		58
繰延税金負債合計	4,597		4,835
繰延税金資産の純額	9,967		9,236

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
(3)固定負債
繰延税金負債
減価償却費	3,899		4,520
その他	1,004		993
繰延税金負債合計	4,904		5,514
繰延税金資産
前払費用	2		0
その他	1,435		1,827
繰延税金資産合計	1,438		1,827
繰延税金負債の純額	3,466		3,686

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成25年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。