訂正有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 平成25年3月31日	当連結会計年度 平成26年3月31日
繰延税金資産
賞与引当金	38百万円	19百万円
製品保証引当金	169百万円	137百万円
貸倒引当金	159百万円	164百万円
たな卸資産有税処理額	59百万円	6百万円
減損損失	218百万円	156百万円
退職給付引当金	471百万円	―百万円
役員退職慰労引当金	12百万円	11百万円
退職給付に係る負債	―百万円	585百万円
繰越欠損金	2,985百万円	3,457百万円
その他	97百万円	136百万円
小計	4,213百万円	4,675百万円
評価性引当額	△4,211百万円	△4,674百万円
繰延税金資産合計	1百万円	0百万円
繰延税金負債
繰延税金負債合計	―百万円	―百万円
繰延税金資産の純額	1百万円	0百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度および当連結会計年度において税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。