有価証券報告書-第146期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
減損損失	15,788千円	15,788千円
有形固定資産	33,882千円	40,842千円
福利厚生費	13,710千円	16,199千円
賞与引当金	51,273千円	58,322千円
その他	24,983千円	31,106千円
繰延税金資産 小計	139,637千円	162,259千円
評価性引当額	△24,995千円	△24,995千円
繰延税金資産 合計	114,641千円	137,263千円
繰延税金負債
買換資産圧縮積立金	△23,386千円	△22,638千円
その他有価証券評価差額金	△796,984千円	△956,369千円
その他	△47,575千円	△58,861千円
繰延税金負債 合計	△867,946千円	△1,037,869千円
繰延税金負債 純額	△753,304千円	△900,606千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。