有価証券報告書-第72期(2021/12/01-2022/11/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年11月30日)		当事業年度 (2022年11月30日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	10,177千円		7,601千円
貸倒引当金	39,381		56,019
退職給付引当金	10,285		9,809
税務上の繰越欠損金	292,131		332,811
その他	49,825		48,966
繰延税金資産小計	401,801		455,209
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△292,131		△332,811
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△109,670		△122,398
評価性引当額小計	△401,801		△455,209
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金資産又は負債の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目の内訳
前事業年度(2021年11月30日)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております
当事業年度(2022年11月30日)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております