訂正有価証券報告書-第116期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日現在)			当連結会計年度 (2020年3月31日現在)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	4,992	百万円		4,876	百万円
未使用消耗品	2,951			3,115
繰越欠損金	2,115			2,012
未払賞与等	1,327			1,396
減価償却費	884			1,045
たな卸資産評価損	365			347
減損損失	306			301
投資有価証券評価損	101			297
資産除去債務	252			226
無形固定資産	392			222
未払事業税	142			201
たな卸資産未実現利益	176			192
役員退職慰労引当金	161			131
その他	467			467
繰延税金資産小計	14,637			14,836
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)	△2,115			△2,012
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△550			△739
評価性引当額小計	△2,665			△2,752
繰延税金資産合計	11,971			12,084
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△4,942			△5,551
その他有価証券評価差額金	△3,376			△2,242
海外子会社減価償却認容額	△334			△328
海外子会社留保利益	△138			△278
その他	△140			△108
繰延税金負債合計	△8,933			△8,509
繰延税金資産の純額	3,038			3,575

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金(※)	-	129	247	273	154	1,309	2,115
評価性引当額	-	△129	△247	△273	△154	△1,309	△2,115
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金(※)	61	243	268	151	213	1,074	2,012
評価性引当額	△61	△243	△268	△151	△213	△1,074	△2,012
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)			当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.1	%		30.1	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.4			1.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.7			△0.6
研究開発促進税制等による税額控除	△5.1			△2.9
評価性引当額	2.7			1.0
前期確定申告差異	△0.1			△0.1
在外子会社の税率差	△2.5			△2.5
その他	1.8			2.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.6			28.1